池州市宗教局（民委）2015年部门决算情况-凯发平台

    一、部门主要职能

    根据《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发〈池州市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅〔2009〕57 号）和《池州市机构编制委员会关于印发〈池州市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（池编〔2009〕45 号），设市宗教事务局（挂市民族事务委员会牌子），为市政府组成部门。
    目前，市宗教局（民委）内设办公室、宗教科、民族科，是全额财政拨款行政单位。全局（委）编制总额7人，行政编制6人，在职9人（1人编内聘用），退休人员2人。
    市宗教局主要职责
    1、贯彻执行国家和省宗教工作方针政策和法律法规，制定有关政策措施并推动落实，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。
    2、研究市内外宗教现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的政策建议。
    3、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。
    4、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，指导帮助办好九华山佛学院，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
    5、指导县（区）政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
    6、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。
    7、负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作。
    8、承办市政府交办的其他事项。
    市民委主要职责
    1、贯彻执行国家和省关于民族工作的方针政策以及市委、市政府关于加强民族工作的意见。
    2、负责督促检查民族法规规章和政策规定的落实，保障少数民族的合法权益。
    3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。
    4、研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族聚居地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。
    5、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划。
    6、研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出意见建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。
    7、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办市政府民族团结进步表彰活动。
    8、负责组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。
    9、参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
    10、承办市政府交办的其他事项。
    二、2015年度部门决算单位构成
    从决算单位构成看，池州市宗教局（民委）2015年度部门决算为本级决算，与预算比较无增减。
    三、池州市宗教局（民委）部门决算说明
    （一）2015年度收入支出决算情况说明
    2015年度收入总计181.14万元（含年初结转结余7. 92万元）,支出总计181.14万元（含年初结转结余18. 92万元），与2014年相比，收、支总计各增加59.54万元，增长48.94%。主要原因：一是单位人员工资普调，增长幅度较大；二是在职人员退休养老保障制度改革；三是省民委下达的2015年度城市社区民族工作专项经费（5万元）、2015年少数民族补助资金（3万元）。
    （二）2015年度收入决算情况说明
本年度收入总计173.21万元，其中财政拨款收入173.21万元，占100%。
    （三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计162.21万元，其中：基本支出137.67万元，占84.87%，项目支出24.54, 占15.13%。
    （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度收入总计181.14万元（含年初结转结余7. 92万元）,支出总计181.14万元（含年初结转结余18. 92万元），与2014年相比，收、支总计各增加59.54万元，增长48.94%。主要原因：一是单位人员工资普调，增长幅度较大；二是在职人员退休养老保障制度改革；三是省民委下达的2015年度城市社区民族工作专项经费（5万元）、2015年少数民族补助资金（3万元）。
    （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、财政拨款支出决算总体情况
    2015年度财政拨款支出162.21万元，占本年度支出100%，与2014年相比，财政拨款支出增加40.61万元，增长33.4%。主要原因：一是单位人员工资普调，增长幅度较大；二是在职人员退休养老保障制度改革；三是开展城市社区民族工作、落实年少数民族补助资金。
    2、财政拨款支出决算具体情况
    2015年度财政拨款支出年初预算为143.66万元，支出预算162.21万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资普调，增长幅度较大；二是在职人员退休养老保障制度改革；三是开展城市社区民族工作、落实年少数民族补助资金。其中：基本支出137.67万元，占84.87%，项目支出24.54, 占15.13%。具体情况如下：
    2.1 “一般公共服务”2015年度决算141.89万元，比2014年增加40.47万元,增长39.9%。主要原因: 一是单位人员工资普调，增长幅度较大；二是在职人员退休养老保障制度改革；三是开展城市社区民族工作、落实年少数民族补助资金。其中:“行政运行”决算108.73万元，主要用于工资福利支出及日常办公开支；“其他一般公共服务支出”决算0.22万元，主要用于商品和服务支出和其他对个人和家庭的补助支出。
    2.2“社会保障和就业”2015年度决算10.39万元，比2014年增加2.06万元,增长24.73%。主要原因: 一是单位人员工资普调，增长幅度较大；二是在职人员退休养老保障制度改革。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算10.39万元，主要用于局机关退休人员支出。
    2.3“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0.43万元，主要用于局机关参公预算单位医疗保障方面的支出。
    2.4 “住房保障支出”2015年度决算9.50万元，比2014年增加0.30万元,增长3.26%。主要原因是单位人员工资普调，住房公积金增长。其中：“住房公积金”决算9.50万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
    （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2015年度财政拨款基本支出137.67万元，其中人员经费126.33万元，主要包括：基本工资23.47万元、津贴补贴35.53万元、奖金21.46万元、社会保障缴费10.16万元、其他工资福利支出11.44万元、退休费10.34万元、生活补助0.05万元、医疗费0.43万元、住房公积金9.50万元、其他对个人和家庭补助支出3.95万元；公用经费11.34万元，主要包括：办公费5. 71万元、维修（护）费0.40元、会议费0.45万元、劳务费0.22万元、工会经费0.57万元、其他商品服务支出3.99万元等。
    （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
    市宗教局（民委）2015年度没有政府性基金收入和支出。
    （八）其他重要事项的情况说明
    1. 机关运行经费
    2015年度池州市宗教局（民委）机关运行经费123.13万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
    2. 政府采购情况
    2015年度池州市宗教局（民委）政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元。
    3. 国有资产占有使用情况
    截止到2015年12月31日，池州市宗教局（民委）共有一般执法执勤用车1辆（原价值23万元）。
    4. 预算绩效管理工作开展情况
    2015年，池州市宗教局（民委）按照指向明确、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金58.40万元。全年共组织对8个项目进行了绩效评价，涉及财政资金58.40万元。其中:少数民族发展资金32万元全部分配到基层,促进少数民族经济发展项目。总体情况达到预期绩效目标。
附件：1.收入支出决算总表
    2.收入决算表
    3.支出决算表
    4.财政拨款收入支出决算总表
    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表